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信息名称: 霍邱县水产局2017年部门决算情况 信息格式: 其他
号: 486243191/201810-00004 组配分类: 部门决算
主题分类: 农业、林业、水利 体裁分类: 公告
发布机构: 水产局 生成日期: 2018-10-12
生效日期: 废止日期:
号: 词: 水产局 2017年 部门决算
内容概述:

霍邱县水产局2017年部门决算情况

2018-10-12 10:08   文字大小:[ ]   背景色:       

第一部分 霍邱县水产局概况

一、部门职责

水产局本级职责:

1.研究提出全县水产业发展的规范、政策和战略,规划、设计和建议,指导水产业结构调整,组织水产经济统计。

2.研究提出并组织落实水产发展的重大技术措施。

3.开展水产技术培训、鱼病防治。

4.保护和合理开发利用水产资源,组织水产水域生态环境及水生野生动植物保护,预防有害水产动植物物种引进,防止有害物种侵袭。

5.指导水产品加工、流通,监督并制定水产生产标准化生产方案。

6.监督并实施对渔船、渔机、网具的建造规范和技术标准的检查;组织渔船检验及鱼药药政药检工作,实施渔政、渔港监督管理。

7.发包国有水面,核发国有水面使用证书,水产种苗生产、销售许可证书,其他相关渔业证书。

8.县委、县政府交办的其他工作。

下属单位主要职责:

1.县渔政监督管理站、城东湖渔政监督管理站、城西湖渔政监督管理站:渔业行政执法检查、渔业资源保护、渔业资源费征收,以及水生野生动植物环境保护、渔业许可管理、渔事纠纷处理等,为渔业可持续发展提供渔政监管保障。

2.县水产技术推广站:推广水产技术、促进渔业发展,水产新技术引进与试验示范和项目管理,水产技术培训、水产病害防治等。

3.县渔船渔港监督管理站:渔业船舶检验,渔船及渔港管理,为渔业生产安全提供渔船渔港监督保障。

二、机构设置

从决算单位构成看,霍邱县水产局2017年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,减少1户县渔船渔港监督管理站,因为该单位性质是经费自理。

纳入霍邱县水产局2017年度部门决算编制范围的二级单位共5个,详细情况见下表:

 

序号

单位名称

1

霍邱县水产局本级

2

霍邱县渔政监督管理站

3

霍邱县城东湖渔政监督管理站

4

霍邱县城西湖渔政监督管理站

5

霍邱县水产技术推广站

 

 

 

 

第二部分 霍邱县水产局2017年部门决算表

 

收入支出决算总表

 

 

公开01表

部门:

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

332.10

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

249.77

三、国防支出

 

四、经营收入

 

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

6.84

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

50

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

525.03

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

581.87

本年支出合计

581.87

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

年初结转和结余

55.67

     年末结转和结余

55.67

 

 

 

 

总计

637.54

总计

637.54

收入决算表

                                             

 

 

 

 

 

 公开02表

部门:

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业

收入

经营

收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

合计

581.87

332.10

 

249.77

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.84

6.84

 

 

 

 

 

20808

抚恤

6.42

6.42

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

6.42

6.42

 

 

 

 

 

20819

最低生活保障

0.42

0.42

 

 

 

 

 

2081902

农村最低生活保障金支出

0.42

0.42

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

50.00

 

 

50.00

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

50.00

 

 

50.00

 

 

 

2101016

食品安全事务

50.00

 

 

50.00

 

 

 

213

农林水支出

525.03

325.26

 

199.77

 

 

 

21301

农业

501.46

301.69

 

199.77

 

 

 

2130104

事业运行

258.77

179.77

 

79

 

 

 

2130135

农业资源保护修复与利用

20.00

12.23

 

7.77

 

 

 

2130199

其他农业支出

222.69

109.69

 

113

 

 

 

21307

农村综合改革

23.57

23.57

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

23.57

23.57

 

 

 

 

 

 

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

581.87

581.87

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

6.84

6.84

 

 

 

 

20808

抚恤

6.42

6.42

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

6.42

6.42

 

 

 

 

20819

最低生活保障

0.42

0.42

 

 

 

 

2081902

农村最低生活保障金支出

0.42

0.42

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

50.00

50.00

 

 

 

 

21010

食品和药品监督管理事务

50.00

50.00

 

 

 

 

2101016

食品安全事务

50.00

50.00

 

 

 

 

213

农林水支出

525.03

525.03

 

 

 

 

21301

农业

501.46

501.46

 

 

 

 

2130104

事业运行

258.77

258.77

 

 

 

 

2130135

农业资源保护修复与利用

20.00

20.00

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

222.69

222.69

 

 

 

 

21307

农村综合改革

23.57

23.57

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

23.57

23.57

 

 

 

 

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

公开04表

部门:

 

金额单位:万元

收入

支出

项    目

决算数

项目(按功能分类)

决算数

一、一般公共预算财政拨款

332.10

一、一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

二、外交支出

 

 

 

三、国防支出

 

 

 

四、公共安全支出

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

6.84

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

325.26

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

332.10

本年支出合计

332.10

年初财政拨款结转和结余

55.67

年末财政拨款结转和结余

55.67

一般公共预算财政拨款

55.67

 

 

政府性基金预算财政拨款

 

 

 

合计

387.77

合计

387.77

 


 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

 

合计

55.67

55.67

 

332.10

332.10

 

332.10

332.10

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

 

 

 

6.84

6.84

 

6.84

6.84

 

 

 

 

 

20808

抚恤

 

 

 

6.42

6.42

 

6.42

6.42

 

 

 

 

 

2080899

其他优抚支出

 

 

 

6.42

6.42

 

6.42

6.42

 

 

 

 

 

20819

最低生活保障

 

 

 

0.42

0.42

 

0.42

0.42

 

 

 

 

 

2081902

农村最低生活保障金支出

 

 

 

0.42

0.42

 

0.42

0.42

 

 

 

 

 

213

农林水支出

55.67

55.67

 

325.26

325.26

 

325.26

325.26

 

55.67

55.67

 

 

21301

农业

55.67

55.67

 

301.69

301.69

 

301.69

301.69

 

55.67

55.67

 

 

2130104

事业运行

55.67

55.67

 

179.77

179.77

 

179.77

179.77

 

55.67

55.67

 

 

2130135

农业资源保护修复与利用

 

 

 

12.23

12.23

 

12.23

12.23

 

 

 

 

 

2130199

其他农业支出

 

 

 

109.69

109.69

 

109.69

109.69

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

 

 

 

23.57

23.57

 

23.57

23.57

 

 

 

 

 

2130705

对村民委员会和村党支部的补助

 

 

 

23.57

23.57

 

23.57

23.57

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

222.99

302

商品和服务支出

38.80

310

其他资本性支出

2.22

30101

  基本工资

115.91

30201

  办公费

6.77

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

53.73

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

2.22

30103

  奖金

6.68

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

其他社会保障缴费

13.77

30204

  手续费

 

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.58

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

 

30206

  电费

4.90

31007

信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

32.88

30207

  邮电费

3.60

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

68.10

30211

  差旅费

2.87

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

6.71

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

14.18

30213

  维修(护)费

4.80

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

6.42

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

26.03

30216

  培训费

0.76

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

5.30

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

14.33

30227

  委托业务费

0.80

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

 

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

7.68

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

 其他交通费用

0.74

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

0.42

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

 

 

 

 

人员经费合计

291.08

公用经费合计

41.02


 

 

 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称(项目)

小计

基本支出  

项目支出

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水产局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,

故本表无数据。


第三部分 霍邱县水产局2017年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计637.54万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余)、支出总计637.54万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年702.72万元相比,收、支总计各减少65.18万元,下降9.3%,主要原因:一是机关实行公车改革减少拨款;二是渔业资源增殖保护费政策性减收。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计581.87万元,其中:财政拨款收入332.10万元,占57.1%;事业收入249.77万元,占42.9%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计581.87万元,其中:基本支出581.87万元,占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计387.77万元(含年初财政拨款结转结余),支出总计387.77万元(含年末财政拨款结转和结余)。与2016年702.72万元相比,财政拨款收、支总计各减少314.95万元,下降44.8%,主要原因: 2017年缴入国库的非税等收入249.77万元计入了事业收入,没有计入财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入332.10万元,占本年收入的57.1%。与2016年620.18万元相比,一般公共预算财政拨款收入减少288.08万元,下降46.5%。主要原因:2017年缴入国库的非税等收入249.77万元计入了事业收入,没有计入一般财政拨款收入。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出332.10万元,占本年支出的57.1%。与2016年620.18万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少288.08万元,下降46.5%。主要原因:2017年缴入国库的非税收入249.77万元没有计入一般财政拨款支出。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出332.10万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出6.84万元,占2.1%;农林水(类)支出325.26万元,占97.9%。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为465.8万元,支出决算为332.10万元,完成年初预算的71.3%。决算数小于预算数的主要原因:非税收入预算数209万元计入2017年一般公共预算拨款收入,决算时非税等收入249.77万元计入了事业收入。其中:基本支出332.10万元,占100%。具体情况如下:

1.社会保障和就业(类)抚恤(款)其他优抚(项)。年初预算为0万元,支出决算为6.42万元,决算数大于预算数的主要原因是预算时没有预见到涉军人员优抚支出。

2.社会保障和就业(类)最低生活保障(款)农村最低生活保障金(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.42万元,决算数大于预算数的主要原因是预算时没有将其列入。

3.农林水(类)农业(款)事业运行(项)。年初预算为465.8万元,支出决算为179.77万元,完成年初预算的38.6%,决算数小于预算数的主要原因是预算时把一般公共预算财政拨款支出全部列入了农林水-农业-事业运行支出而没有分列细化,决算时把该款项进行了分列和细化。

4. 农林水(类)农业(款)农业资源保护修复与利用(项),年初预算为0万元,支出决算为12.23万元,决算数大于预算数的主要原因是预算时没有分列,决算时进行了分列细化。

5. 农林水(类)农业(款)其他农业(项),年初预算为0万元,支出决算为109.69万元,决算数大于预算数的主要原因是预算时没有分列,决算时进行了分列细化。

6.农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助,年初预算为0万元,支出决算为23.57万元,决算数大于预算数的主要原因是预算时没有列入,决算时列入了。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出332.10万元,其中人员经费291.08万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费41.02万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

水产局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,霍邱县水产局机关运行经费支出41.02万元,比2016年减少130.18万元,下降76%,主要原因是各项开支大幅压缩:办公费减少16.91万元,维修(护)费减少37.09万元,劳务费减少17.51万元,委托业务费减少12.51万元,差旅费减少17.42万元,会议费减少5.19万元,其他交通费用减少8.52万元,其他资本性支出减少5.61万元以及水、电、公务接待等均有不同程度下降。

(二)政府采购支出情况。

2017年度决算,霍邱县水产局政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

截至2017年12月31日,霍邱县水产局(含下属单位)共有车辆2辆,均为一般执法执勤用车。
    (四)关于2017年度预算绩效情况说明

霍邱县水产局2017年度纳入部门预算涉及资金7.6万元的项目没有开展,故无项目绩效相关情况。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

八、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

联系方式:霍邱县水产局  联系电话:0564-6024365。